365上市公司2026年部分预算公开说明
415365上市公司2026年部分预算公开说明
目录
第一部分415365上市公司概况
第二部分415365上市公司2026年部分预算情形说明
一、、 、部分收支总体情形说明
二、、 、部分收入总体情形说明
三、、 、部分支出总体情形说明
四、、 、财务拨款收支总体情形说明
五、、 、一般公共预算支出情形说明
六、、 、一般公共预算基本支出情形说明
七、、 、一般公共预算“三公”经费支出情形说明
八、、 、政府性基金预算支出情形说明
九、、 、国有资源谋划预算支出情形说明
十、、 、政府采购预算情形说明
十一、、 、政府购置服务预算情形说明
十二、、 、项目预算绩效目的情形说明
十三、、 、2026年部分预算其他主要事项情形说明
第三部分415365上市公司2026年部分预算报表
第一部分415365上市公司概况
一、、 、主要职责
（一）基本职能
学校由柳州市人民政府举行,2024年经教育部批准在柳州职业手艺学院基础上设立的公办本科条理职业大学，，是天下100所国家树模性职业院校之一、、 、国家优质校、、 、国家“双高妄想”建设单位 。。以人才作育、、 、科学研究、、 、社会服务、、 、文化传承立异、、 、国际交流相助为基本职能，，坚持人才作育与社会培训并行并重，，为建设社会主义现代化强国提供主要人才支持和手艺支持 。。
（二）2026年岁情使命
1.强化党建引领，，压实周全从严治党主体责任 。。增强党风廉政建设和反糜烂事情，，启动新一轮校内巡察，，深化“清廉365上市公司”建设，，打造一批特色鲜明的清廉文化品牌，，营造风清气正的育人情形 。。增强学校党委对各项事情的周全向导，，坚决落实党委向导下的校长认真制，，确保党的教育目的获得不折不扣的贯彻执行 。。坚决贯彻落实“第一议题”制度和理论学习中心组列席旁听制度，，持续深入学习党的立异理论，，牢靠拓展主题教育效果 。。
2.聚焦内在建设，，系统重构职业本科办学系统 。。以服务国家战略和区域经济开展需求为导向，，以提升人才作育质量为焦点，，重新构建学校现有专业集群，，优化专业结构，，提升专业内在，，大力建设新工科、、 、新文科、、 、新理科、、 、新商科类复合型专业，，建成与区域工业系统高度契合、、 、条理结构合理、、 、特色优势鲜明的专业系统 。。深化二级学院、、 、专业、、 、课程、、 、课堂教学、、 、基地等五个维度的教学评价刷新，，搭建二级学院督导制度，，强化“双抽查”，，比照职业院校教育教学治理规程等要求，，完善教学治理制度及流程，，提高学籍治理和实习治理水平 。。
3.深化产教融合，，自动服务区域经济社会开展 。。细密对接柳州汽车、、 、高端装备制造等优势工业集群和战略性新兴工业，，组织专业群与工业链精准对接，，增强与柳州市政府、、 、工业园区、、 、行业企业的战略相助，，建设常态化相同协调机制，，增进人才、、 、手艺、、 、信息之间的高效循环 。。构建学校校企相助服务系统，，打造学�？？蒲�、、 、社会服务“能力菜单”，，统筹开展社会服务品牌推广系列活动 。。
4.扩大开放相助，，打造面向东盟的职教立异高地 。。牢靠和拓展与泰国、、 、印尼、、 、越南等国家职业院校、、 、教育机构的同伴关系 。。加速推进越南鲁班工坊建设，，稳步拓展中国-东盟现代工匠学院建设，，升级ICVEEP项目及“个十百千”项目建设治理级别 。。完成机电一体化专业的相关标准资源建设，，启动印尼新能源汽车手艺系建设和其他专业标准建设 。。深化校企国际相助，，拓展企业相助版图，，助力企业外洋人才储备与本土化开展 。。
5.提升治理效能，，夯实学校持续开展基础包管 。。加速完善以章程为焦点的现代大学制度系统 。。明晰校院两级权责界线，，扩大二级学院在专业建设、、 、师资聘用、、 、经费使用等方面的自主权，，充分引发其办学活力和自动性 。。强化服务包管与协调校园建设，，持续改善师生学习、、 、事情和生涯条件，，完善校园清静防控系统，，建设平安校园 。。富厚校园文化生涯，，提升师生的归属感、、 、获得感和幸福感 。。
二、、 、机构设置情形
（一）内设机构 。。
学校设置党委办公室（行政办公室、、 、党委统战部）、、 、党委组织部、、 、党委宣传部、、 、党委西席事情部（人事处）、、 、党委学生事情部（学生事情处）、、 、党委武装部（守卫处）、、 、开展妄想与质量管理处、、 、教务处、、 、科研处、、 、校企相助处、、 、招生就业处、、 、后勤基建处、、 、财务处、、 、国际交流处(港澳台事务办公室)、、 、国有资产治理处、、 、审计处等16个党政治理机构；；；设置马克思主义学院、、 、机电工程学院、、 、汽车工程学院、、 、电子信息工程学院、、 、情形与食物工程学院、、 、财经与物流治理学院、、 、商业与旅游治理学院、、 、艺术学院、、 、通识教育学院、、 、国际教育学院、、 、继续教育学院、、 、柳州螺蛳粉工业学院、、 、工程训练中心（立异创业学院）、、 、西席开展中心、、 、协同立异研究院、、 、职业教育研究所、、 、网络与信息手艺中心、、 、图书馆等18个教学教辅科研机构；；；按有关划定和章程设置纪委办公室(监察室、、 、党委巡察办公室)、、 、团委、、 、工会等3个机构 。。
(二)所属下级单位 。。
学校为柳州市人民政府治理的公益二类事业单位，，无隶属二级预算单位 。。
第二部分415365上市公司2026年部分预算情形说明
一、、 、部分收支总体情形说明
2026年部分收支总预算40,198.02万元，，同比增添6,558.95万元，，同比增添19.50% 。。收入包括：：：一般公共预算拨款12,056.02万元、、 、财务专户治理资金22,142.00万元、、 、单位资金6,000.00万元 。。支出包括：：：教育支出36,803.23万元、、 、社会包管和就业支出2,145.49万元、、 、卫生康健支出498.54万元、、 、住房包管支出750.77万元 。。
二、、 、部分收入总体情形说明
2026年部分收入总预算40,198.02万元，，同比增添6,558.95万元，，同比增添19.50% 。。其中：：：
（一）一般公共预算拨款收入12,056.02万元，，同比镌汰2,186.05万元，，同比下降15.35% 。。
（二）财务专户治理资金收入22,142.00万元，，同比增添2,745.00万元，，同比增添14.15% 。。
（三）单位资金6,000.00万元，，同比增添6,000.00万元，，上年基数为零，，不可比 。。
2026年收入预算总体增添的主要原因：：：学校妄想2026年加大社会服务力度，，实现手艺服务收入增添 。。
三、、 、部分支出总体情形说明
2026年部分支出总预算40,198.02万元，，基本支出预算11,480.52万元，，占支出总预算28.56%，，同比增添1,105.95万元，，同比增添10.66% 。。项目支出预算28,717.50万元，，占支出总预算71.44%，，同比增添5,453.00万元，，同比增添23.44% 。。
（一）按支出功效分类科目划分，，共分为4类，，其中：：：
1.教育支出36,803.23万元，，占支出总预算91.55%，，同比增添6,143.01万元，，同比增添20.04%，，增添的主要原因是：：：学校妄想2026年加大社会服务力度，，实现手艺服务收入增添，，响应增添社会服务本钱支出 。。
2.社会包管和就业支出2,145.49万元，，占支出总预算5.34%，，同比增添312.19万元，，同比增添17.03%，，增添的主要原因是：：：一是事业单位增人增资；；；二是事业单位职员转退休的人数较上年增加，，响应增添生涯津贴等经费支出 。。
3.卫生康健支出498.54万元，，占支出总预算1.24%，，同比增添44.55万元，，同比增添9.81%，，增添的主要原因是：：：事业单位增人增资 。。
4.住房包管支出750.77万元，，占支出总预算1.87%，，同比增添59.21万元，，同比增添8.56%，，增添的主要原因是：：：事业单位增人增资 。。
（二）按支出结构分类划分，，分为基本支出预算和项目支出预算 。。
1.基本支出预算11,480.52万元，，占支出总预算28.56%，，同比增添1,105.95万元，，同比增添10.66% 。。
2.项目支出预算28,717.50万元，，占支出总预算71.44%，，同比增添5,453.00万元，，同比增添23.44% 。。
2026年支出预算总体增添的主要原因：：：学校妄想2026年加大社会服务力度，，实现手艺服务收入增添，，响应增添社会服务本钱支出 。。
四、、 、财务拨款收支总体情形说明
2026年部分财务拨款收支总预算12,056.02万元，，收入包括：：：一般公共预算12,056.02万元；；；支出包括：：：教育支出8,661.23万元、、 、社会包管和就业支出2,145.49万元、、 、卫生康健支出498.54万元、、 、住房包管支出750.77万元 。。
五、、 、一般公共预算支出情形说明
2026年部分一般公共预算拨款支出12,056.02万元，，其中：：：基本支出11,480.52万元，，项目支出575.50万元 。。详细支出预算如下：：：
（一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出8,423.63万元，，其中：：：基本支出预算7,848.13万元，，项目支出预算575.50万元 。。主要用于：：：教职工人为及福利支出，，水费、、 、电费、、 、物业费、、 、教学营业费等教学支出 。。
（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出237.60万元，，所有为基本支出 。。主要用于：：：学校食堂运转经费支出 。。
（三）社会包管和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出643.94万元，，所有为基本支出 。。主要用于：：：离休职员离休费、、 、退休职员声誉刷新津贴、、 、生涯津贴等支出 。。
（四）社会包管和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老包管缴费支出（项）支出1,001.03万元，，所有为基本支出 。。主要用于：：：在编职员基本养老包管缴费支出 。。
（五）社会包管和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出500.52万元，，所有为基本支出 。。主要用于：：：在编职员职业年金缴费支出 。。
（六）卫生康健支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出498.54万元，，所有为基本支出 。。主要用于：：：在编职员医疗包管支出 。。
（七）住房包管支出（类）住房刷新支出（款）住房公积金（项）支出750.77万元，，所有为基本支出 。。主要用于：：：在编职员住房公积金支出 。。
六、、 、一般公共预算基本支出情形说明
2026年部分一般公共预算基本支出11,480.52万元，，其中：：：
（一）职员经费9,743.66万元，，主要包括：：：基自己为、、 、津贴津贴、、 、绩效人为、、 、机关事业单位基本养老包管缴费、、 、职业年金缴费、、 、职工基本医疗包管缴费、、 、其他社会包管缴费、、 、住房公积金、、 、离休费、、 、退休费、、 、医疗费津贴、、 、其他对个人和家庭的津贴 。。
（二）公用经费1,736.86万元，，主要包括：：：物业治理费、、 、工会经费、、 、其他商品和服务支出 。。
七、、 、一般公共预算“三公”经费支出情形说明
2026年部分一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，，比2025年预算0.00万元，，与上年持平 。。其中：：：
（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，，与上年持平 。。
（二）公务接待费2026年预算0.00万元，，与上年持平 。。
（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，，与上年持平 。。其中：：：
1.公务用车购置费2026年预算0.00万元，，与上年持平 。。
2.公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，，与上年持平 。。
八、、 、政府性基金预算支出情形说明
2026年我部分无政府性基金预算支出安排 。。
九、、 、国有资源谋划预算支出情形说明
2026年我部分无国有资源谋划预算支出安排 。。
十、、 、政府采购预算情形说明
2026年政府采购预算2,750.00万元，，同比镌汰569.00万元，，同比下降17.14% 。。其中：：：政府集中采购预算1,790.00万元，，占政府采购预算65.09%，，同比镌汰74.00万元，，同比下降3.97%；；；疏散采购预算960.00万元，，占政府采购预算34.91%，，同比镌汰495.00万元，，同比下降34.02% 。。
按政府采购项目类型划分，，其中：：：货物类采购预算1,342.25万元，，工程类采购预算175.00万元，，服务类采购预算1,232.75万元 。。
按政府采购资金泉源划分，，其中：：：一般公共预算安排采购支出预算1,105.00万元，，财务专户治理的收入预算安排采购支出预算1,645.00万元 。。
十一、、 、政府购置服务预算情形说明
2026年我部分无政府购置服务预算 。。
十二、、 、项目预算绩效目的情形说明
（一）我部分2026年所有项目支出周全实验绩效目的治理，，涉及柳州市本级项目8个，，预算资金28,717.50万元 。。绩效目的情况详见表12（敏感涉密项目除外） 。。
（二）重点项目预算绩效目的说明 。。
项目名称 | 预算数（单位：：：万元） | 绩效目的 |
双高项目 | 4,000.00 | 通过实验“双高妄想”建设，，进一步提升教学质量、、 、提高服务区域经济的能力 。。 |
十三、、 、2026年部分预算其他主要事项情形说明
（一）机关运行经费安排情形说明
2026年机关运行经费预算1,736.87万元，，同比增添407.73万元，，同比增添30.68%，，主要用于水费、、 、电费、、 、物业费、、 、教学营业费等运转开支 。。运行经费增添的原因是：：：学校升级为职业本科以后，，在校生人数较上一年增添，，响应增添了教学运行支出 。。
（二）国有资产占用情形说明
2026年我部分实有在编车辆5辆，，车辆为365上市公司所有，，按用途划分：：：主要向导干部用车0辆，，神秘通讯用车0辆，，应急包管用车0辆，，执法执勤用车0辆，，特种专业手艺用车0辆，，离退休干部用车0辆，，其他用车5辆，，其中：：：机关本级审定公务用车编制5辆 。。
第三部分415365上市公司2026年部分预算报表
一、、 、部分收支总体情形表（表1）
二、、 、部分收入总体情形表（表2）
三、、 、部分支出总体情形表（表3）
四、、 、财务拨款收支总体情形表（表4）
五、、 、一般公共预算支出情形表（表5）
六、、 、一般公共预算基本支出情形表（表6）
七、、 、财务拨款三公两费支出情形表（表7）
八、、 、政府性基金预算支出情形表（表8）
九、、 、国有资源谋划预算支出情形表（表9）
十、、 、政府采购预算表（表10）
十一、、 、政府购置服务预算表（表11）
十二、、 、项目绩效目的公开表（表12）
上述报表详见附件 。。
第四部分名词诠释
一、、 、财务拨款收入：：：指市本级财务部分昔时拨付的资金 。。
二、、 、事业收入：：：指事业单位开展专业营业活动及辅助活动所取得的收入 。。
三、、 、谋划收入：：：指事业单位在专业营业活动及其辅助活动之外开展非自力核算谋划活动取得的收入 。。
四、、 、其他收入：：：指除上述“财务拨款收入”“事业收入”“谋划收入”等以外的收入 。。
五、、 、基本支出：：：指为包管机构正常运转、、 、完成日常事情使命而爆发的职员支出和公用支出 。。
六、、 、项目支出：：：指在基本支出之外为完成特定行政使命和事业开展目的所爆发的支出 。。
七、、 、“三公”经费：：：纳入市本级财务预决算治理的“三公”经费，，是指市本级各部分用财务拨款安排的因公出国（境）费、、 、公务用车购置及运行维护费和公务接待费 。。其中：：：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际盘缠、、 、外洋城市间交通费、、 、住宿费、、 、伙食费、、 、培训费、、 、公杂费等支出；；；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、、 、燃料费、、 、维修费、、 、过途经桥费、、 、包管费、、 、清静奖励用度等支出；；；公务接待费反映单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出 。。
八、、 、机关运行经费：：：为包管行政单位（含参照公务员法治理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，，包括办公及印刷费、、 、邮电费、、 、差盘缠、、 、聚会费、、 、日常维修费、、 、专用质料及一般装备购置费、、 、办公用房水电费、、 、办公用房取暖费、、 、办公用房物业治理费、、 、公务用车运行维护费以及其他用度 。。
第五部分附件
预算公开01表
部分收支总体情形表
部分名称：：：415365上市公司单位：：：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按支出功效科目分类） | 预算数 |
一、、 、一般公共预算拨款 | 12,056.02 | 一、、 、一般公共服务支出 | 0.00 |
（一）上级津贴 | 0.00 | 二、、 、外交支出 | 0.00 |
（二）本级 | 12,056.02 | 三、、 、国防支出 | 0.00 |
（三）一般债券收入 | 0.00 | 四、、 、公共清静支出 | 0.00 |
二、、 、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、、 、教育支出 | 36,803.23 |
（一）上级津贴 | 0.00 | 六、、 、科学手艺支出 | 0.00 |
（二）本级 | 0.00 | 七、、 、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
（三）专项债券收入 | 0.00 | 八、、 、社会包管和就业支出 | 2,145.49 |
三、、 、国有资源谋划预算拨款 | 0.00 | 九、、 、卫生康健支出 | 498.54 |
（一）上级津贴 | 0.00 | 十、、 、节能环保支出 | 0.00 |
（二）本级 | 0.00 | 十一、、 、城乡社区支出 | 0.00 |
四、、 、财务专户治理资金 | 22,142.00 | 十二、、 、农林水支出 | 0.00 |
五、、 、单位资金 | 6,000.00 | 十三、、 、交通运输支出 | 0.00 |
（一）事业收入 | 6,000.00 | 十四、、 、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
（二）事业单位谋划收入 | 0.00 | 十五、、 、商业服务业等支出 | 0.00 |
（三）上级津贴收入 | 0.00 | 十六、、 、金融支出 | 0.00 |
（四）隶属单位上缴收入 | 0.00 | 十七、、 、援助其他地区支出 | 0.00 |
（五）其他收入 | 0.00 | 十八、、 、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
十九、、 、住房包管支出 | 750.77 | ||
二十、、 、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、、 、国有资源谋划预算支出 | 0.00 | ||
二十二、、 、灾难防治及应急治理支出 | 0.00 | ||
二十三、、 、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、、 、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、、 、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、、 、债务刊行用度支出 | 0.00 | ||
今年收入合计 | 40,198.02 | 今年支出合计 | 40,198.02 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 40,198.02 | 支出总计 | 40,198.02 |
注：：：本套报表金额单位转换时可能保存四舍五入尾数误差 。。
部分收入总体情形表
部分名称：：：415365上市公司单位：：：万元
部分（单位）代码 |
部分（单位）名称 |
合计 | 今年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资源 谋划预算 | 财务专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资源 谋划预算 | 财务专户 治理资金 | 单位资金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
合计 | 40,198.02 | 40,198.02 | 12,056.02 | 0.00 | 0.00 | 22,142.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
415 | 柳州职业手艺大学 | 40,198.02 | 40,198.02 | 12,056.02 | 0.00 | 0.00 | 22,142.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
415001 | 柳州职业手艺大学 | 40,198.02 | 40,198.02 | 12,056.02 | 0.00 | 0.00 | 22,142.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部分支出总体情形表
部分名称：：：415365上市公司单位：：：万元
科目编码 | 部分（单位）代码 | 部分名称（单位）(功效分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 40,198.02 | 11,480.52 | 28,717.50 | 0.00 | ||
415 | 365上市公司 | 40,198.02 | 11,480.52 | 28,717.50 | 0.00 | |
415001 | 365上市公司 | 40,198.02 | 11,480.52 | 28,717.50 | 0.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 36,565.63 | 7,848.13 | 28,717.50 | 0.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 237.60 | 237.60 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 643.94 | 643.94 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老包管缴费支出 | 1,001.03 | 1,001.03 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 500.52 | 500.52 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 498.54 | 498.54 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 750.77 | 750.77 | 0.00 | 0.00 | |
财务拨款收支总体情形表
部分名称：：：415365上市公司单位：：：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按支出功效科目分类） | 预算数 |
一、、 、今年收入 | 12,056.02 | 一、、 、今年支出 | 12,056.02 |
（一）一般公共预算 | 12,056.02 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
1、、 、上级津贴 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
2、、 、本级 | 12,056.02 | （三）国防支出 | 0.00 |
3、、 、一般债券收入 | 0.00 | （四）公共清静支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算 | 0.00 | （五）教育支出 | 8,661.23 |
1、、 、上级津贴 | 0.00 | （六）科学手艺支出 | 0.00 |
2、、 、本级 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
3、、 、专项债券收入 | 0.00 | （八）社会包管和就业支出 | 2,145.49 |
（三）国有资源谋划预算 | 0.00 | （九）卫生康健支出 | 498.54 |
1、、 、上级津贴 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
2、、 、本级 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
二、、 、上年结转结余 | 0.00 | （十二）农林水支出 | 0.00 |
（一）一般公共预算 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算 | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
（三）国有资源谋划预算 | 0.00 | （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
（十六）金融支出 | 0.00 | ||
（十七）援助其他地区支出 | 0.00 | ||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
（十九）住房包管支出 | 750.77 | ||
（二十）粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
（二十一）国有资源谋划预算支出 | 0.00 | ||
（二十二）灾难防治及应急治理支出 | 0.00 | ||
（二十三）其他支出 | 0.00 | ||
（二十四）债务还本支出 | 0.00 | ||
（二十五）债务付息支出 | 0.00 | ||
（二十六）债务刊行用度支出 | 0.00 | ||
二、、 、结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 12,056.02 | 支出总计 | 12,056.02 |
一般公共预算支出情形表
部分名称：：：415365上市公司单位：：：万元
科目编码 |
部分（单位）代码 |
部分（单位）名称(功效分类科目 名称) |
合计 | 今年一般公共预算支出 | |||
基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 职员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
合计 | 12,056.02 | 11,480.52 | 9,743.66 | 1,736.86 | 575.50 | ||
415 | 365上市公司 | 12,056.02 | 11,480.52 | 9,743.66 | 1,736.86 | 575.50 | |
415001 | 365上市公司 | 12,056.02 | 11,480.52 | 9,743.66 | 1,736.86 | 575.50 | |
2050305 | 高等职业教育 | 8,423.63 | 7,848.13 | 6,369.59 | 1,478.54 | 575.50 | |
2059999 | 其他教育支出 | 237.60 | 237.60 | 0.00 | 237.60 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 643.94 | 643.94 | 623.22 | 20.73 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老包管缴费支出 | 1,001.03 | 1,001.03 | 1,001.03 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 500.52 | 500.52 | 500.52 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 498.54 | 498.54 | 498.54 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 750.77 | 750.77 | 750.77 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算基本支出情形表
部分名称：：：415365上市公司单位：：：万元
部分预算支出经济分类科目 | 今年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 职员经费 | 公用经费 |
合计 | 11,480.52 | 9,743.66 | 1,736.86 | |
301 | 人为福利支出 | 8,818.18 | 8,818.18 | 0.00 |
30101 | 基自己为 | 3,798.57 | 3,798.57 | 0.00 |
30102 | 津贴津贴 | 3.23 | 3.23 | 0.00 |
30107 | 绩效人为 | 2,228.00 | 2,228.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老包管缴费 | 1,001.03 | 1,001.03 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 500.52 | 500.52 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗包管缴费 | 494.26 | 494.26 | 0.00 |
30112 | 其他社会包管缴费 | 41.82 | 41.82 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 750.77 | 750.77 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 1,736.86 | 0.00 | 1,736.86 |
30209 | 物业治理费 | 537.00 | 0.00 | 537.00 |
30228 | 工会经费 | 125.13 | 0.00 | 125.13 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,074.74 | 0.00 | 1,074.74 |
303 | 对个人和家庭的津贴 | 925.47 | 925.47 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 17.16 | 17.16 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 599.82 | 599.82 | 0.00 |
30307 | 医疗费津贴 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的津贴 | 301.49 | 301.49 | 0.00 |
财务拨款三公两费支出情形表
部分名称：：：415365上市公司单位：：：万元
部分（单位）代码 |
部分（单位） 名称 |
资金性子 | “三公”经费 |
聚会费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 | 本级资金安排 | 上级津贴资金安排 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：：：本部分2026年没有财务拨款三公经费、、 、聚会费和培训费支出，，故本表无数据 。。
政府性基金预算支出情形表
部分名称：：：415365上市公司单位：：：万元
科目编码 |
部分（单位）代码 | 部分（单位）名称(功效分类科 目名称) | 今年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：：：本部分2026年没有政府性基金预算支出，，故本表无数据 。。
国有资源谋划预算支出情形表
部分名称：：：415365上市公司单位：：：万元
科目编码 |
部分（单位）代码 | 部分（单位）名称(功效分类科 目名称) | 今年国有资源谋划预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：：：本部分2026年没有国有资源谋划预算支出，，故本表无数据 。。
政府采购预算表
部分名称：：：415365上市公司单位：：：万元
科目编码 |
部分（单位）代码 |
部分（单位）名称 (功效分类科目名 称) |
项目名称 | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资 本谋划预算 | 财务专户治理资金 | 单位资金 | 上年结转结余 |
合计 | 集中采购 | 疏散采购 | |||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
合计 | 2,750.00 | 1,105.00 | 0.00 | 0.00 | 1,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 1,790.00 | 592.25 | 1,197.75 | 960.00 | 750.00 | 175.00 | 35.00 | |||
415 | 柳州职业手艺大学 | 2,750.00 | 1,105.00 | 0.00 | 0.00 | 1,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 1,790.00 | 592.25 | 1,197.75 | 960.00 | 750.00 | 175.00 | 35.00 | ||
415001 | 柳州职业手艺大学 | 2,750.00 | 1,105.00 | 0.00 | 0.00 | 1,645.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 1,790.00 | 592.25 | 1,197.75 | 960.00 | 750.00 | 175.00 | 35.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 基本运转经费支出 | 57.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.75 | 0.00 | 0.00 | 57.75 | 57.75 | 0.00 | 57.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 高职高校生均经费 | 537.00 | 537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.00 | 537.00 | 0.00 | 537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 基本运转经费支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 双高项目 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 双高项目 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 基本运转经费支出 | 42.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.25 | 0.00 | 0.00 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 基本运转经费支出 | 568.00 | 568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.00 | 568.00 | 0.00 | 568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 双高项目 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 双高项目 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 基本运转经费支出 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 基本运转经费支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 双高项目 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
科目编码 |
部分（单位）代码 |
部分（单位）名称(功效分类科目名称) |
项目名称 | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资源 谋划预算 | 财务专户 治理资金 | 单位 资金 | 上年结 转结余 | 合计 | 集中采购 | 疏散采购 | |||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
2050305 | 高等职业教育 | 基本运转经费支出 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 基本运转经费支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 双高项目 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府购置服务预算表
部分名称：：：415365上市公司单位：：：万元
科目编码 |
部分（单位）代码 |
部分（单位）名称(功效分类科目名称) | 政府购置服务资金类型 | ||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资源谋划预算 | 财务专户治理资金 | 单位资金 | 上年结转结余 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：：：本部分2026年没有政府购置服务预算支出，，故本表无数据 。。
项目绩效目的公开表
部分名称：：：415365上市公司单位：：：万元
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金总额 | 年度绩效目的 | 数目指标 | 质量指标 | 时效指标 | 本钱指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务工具知足度指标 |
1 | 合计 | 28,717.50 | ||||||||||||
2 | 415 | 柳州职业手艺大学 | 28,717.50 | |||||||||||
3 |
415001 | 柳州职业手艺大学 | 基本运转经费支出 |
1,886.00 | 持续提高高职人才作育质量、、 、加速推进国际化办学步伐、、 、深化产教融合校企相助，，提高服务区域工业开展能力 。。 | 举行职业手艺等社会培训(≥13000人 次)整日制在校生人数规模(≥1.75万人) | 职业手艺培训事情及格率(＝100%)自治区优异结业生人数(≥50人) | 年度事情使命完成时间(12月31日) | 增补基本运转支出(≤1886万元) | 深化产教融合校企相助，，提高服务区域工业开展能力(优异) | 用人单位、、 、学生、、 、家长知足度(≥90%) | |||
4 |
415001 |
柳州职业手艺大学 |
在职职员增补经费支出 |
14,244.00 | 包管教职工的福利待遇，，为学校高质量开展稳固人才队伍 。。 | 在校生人数(≥1.75万人)聘用职工人数(≥350人)增补发放绩效的在编职工数 (≥590人) |
职员经费发放率(＝100%) |
年度事情使命完成时间(12月31日) |
在职职员本钱(≥14244万元) |
包管教职工正当权益、、 、稳固师资步队(优异) | 教职工、、 、学生、、 、家长知足度 (≥90%) | |||
5 | 415001 | 柳州职业手艺大学 | 离退休职员增补经费支出 | 89.00 | 包管离退休职员福利待遇 | 增补离退休职员数目(≥400人) | 职员经费发放率(＝100%) | 年度事情使命完成时间(12月31日) | 离退休职员本钱(≤90万元) | 包管离退休职员正当待遇(优) | 教职工知足度(≥90%) | |||
6 | 415001 | 柳州职业手艺大学 | 聚会费支出 | 15.00 | 通过组织种种培训聚会、、 、来访交流聚会，，提高单位治理水平以及办学影响力 | 参会人数(≥1000人.次) | 聚会效果(优异) | 年度事情使命完成时间(12月31日) | 年度聚会费本钱(≥15万元) | 学校治理质量提升、、 、办学影响力提高(优异) | 教职工知足度(≥90%) | |||
7 |
415001 |
柳州职业手艺大学 |
其他社会服务成本支出 |
6,000.00 | 深化产教融合校企相助，，科学手艺研究、、 、通过开展社会服务活动，，进一步提高服务区域工业升级能力、、 、学校办学影响力 。。 |
完成项目数(凭证实际情形) |
资金支付正当合规(有财务治理制度) |
年度事情使命完成时间(12月31日) |
本钱超支率(≤0%) | 深化产教融合校企相助，，提高服务区域工业开展能力(优) | 教职工、、 、学生、、 、 用人单位知足度(≥90%) | |||
8 |
415001 | 柳州职业手艺大学 | 专项营业经费支出 |
2,476.00 | 改善学校办学条件，，为持续提高高职人才作育质量、、 、加速推进国际化办学步伐提供硬件设施包管 。。 | 官塘校区二期工程启动率(＝100%) | 资金支付正当合规(有财务治理制度) | 年度事情使命完成时间(12月31日) | 债券利息支付率(＝100%) |
利息违约次数(＝0次) | 教职工、、 、学生、、 、家长知足度 (≥90%) | |||
9 | 415001 | 柳州职业手艺大学 | 第一书记事情经费 | 7.50 | 为我区牢靠拓展脱贫攻坚效果、、 、周全推进墟落振兴作出贡献 | 定点帮扶驻村数目(＝5个) | 年度事情完成质量(优异) | 年度事情使命完成时间(12月31日) | 驻村事情经费(＝7.5万元) | 定点帮扶村效果(优) | 帮扶工具知足度(≥85%) | |||
10 | 415001 | 柳州职业手艺大学 | 双高项目 | 4,000.00 | 通过实验“双高妄想项目”建设，，进一步提升办学质量、、 、服务区域经济能力 。。 | 在校生人数(≥1.75万人)高水平专业群建设数目(≥1个) | 高水平专业群建设启动率(≥90%) | 年度事情使命完成时间(12月31日) | 双高本钱(＝4000万元) | 深化产教融合校企相助，，提高服务区域工业开展能力(优) | 用人单位、、 、学生、、 、家长知足度(≥90%) |
桂公网安备 45020302000070号
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